Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/22 | elastické obväzy pre prvú pomoc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 8,08 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/22 | Prevenčno-informačný modul Kyberšikana v SharePointe | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 800,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/22 | Školenie KyberŠikana (Ne)bezpečný svet ONLINE pre učiteľov v rozsahu 9 hodín | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 900,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 804,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/22 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 121,20 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/22 | MaR pre výmenníkovú stanicu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 331,70 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/22 | Seminár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/22 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/22 | materiál na údržbu a vrtacie a sekacie kladivo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 164,29 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/22 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 416,40 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/22 | posypová soľ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 45,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/22 | kancelárske potreby na krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,63 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/22 | Hlavolamy na matematický krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALBI, s. r.o. | 36008303 | 246,62 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/22 | obväzový materiál na krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 104,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/22 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/22 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 493,20 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 32,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/22 | Model záklonu hlavy - krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Petřík | 67771734 | 146,98 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 630,58 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/22 | Občerstvenie na pracovnú poradu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 689,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 38,24 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 934,10 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/22 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 884,12 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -542,81 € | 07.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -465,13 € | 07.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/22 | Oprava havárie zvislého splaškového potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 8 386,25 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/22 | Vložka do zámku a oprava starej vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 40,33 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/22 | Sťahovacie a dopravné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Valeo Moving services s.r.o. | 45374953 | 252,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |