Faktúry
Počet záznamov: 2890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/22 | dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -279,43 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 223,51 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/22 | Stravovanie zamestnancov január 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 953,80 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/22 | Príspevok na stravovanie - január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,60 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/22 | členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/22 | Servis VT, Správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/22 | Seminár PaM 37.00 Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/22 | On line - Seminár "novela zákona o verejnom obstarávaní" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 179,65 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 693,36 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,12 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/22 | Tonery 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 516,91 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -723,71 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 659,74 € | 14.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/22 | Stravovanie zamestnancov december2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 395,20 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/22 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 62,40 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/22 | poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,74 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -395,06 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 935,94 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,90 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/22 | Stolová voda - prenájom dávkovača | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/22 | Online školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 106,80 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 789,08 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |