Faktúry
Počet záznamov: 3284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/22 | chémia bazén, servis | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 245,28 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/22 | Oprava rozvodov školského rozhlasu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 180,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 202,69 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/22 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/22 | Odborné a administratívne služby 10/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/22 | učebnice fyziky a občianskej náuky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 645,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/22 | Oprava váhy FCS C 150 kg. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 21,60 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/22 | Oprava váhy MVW-300-M s adapt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 67,20 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/22 | školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 249,72 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 205,15 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 206,35 € | 26.10.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/22 | učebnice z AJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | -26,20 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 61,80 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/22 | Inštalácia filtračného systému OSMOTIC 280 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 1 044,90 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/22 | učebnice z AJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 26,20 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/22 | servis traktorových kosačiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 599,24 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/22 | toner 2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/22 | 7 ks madlo pre visiaci zámok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 40,32 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/22 | Seminár "Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 218,58 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/22 | Učebnice biológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 923,86 € | 13.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 899,64 € | 11.10.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -528,76 € | 11.10.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,93 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/22 | stravovanie zamestnancov 09/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 787,50 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/22 | príspevok na stravovanie 09/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 286,00 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |