Faktúry
Počet záznamov: 2936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 688,81 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/21 | Tonery do tlačiarne Canon 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 18,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/21 | Toner do tlačiarní 2ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/21 | Služby technika BTS a PO za 3. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 06.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 406,21 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 103,52 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/21 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 289,68 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/21 | Náhradné diely na WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 60,72 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/21 | Webinár "Najčastejšie chyby škôl pri finančnej kontrole" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 106,80 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/21 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 79,07 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 123,36 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/21 | Tekuté mydlo 5 L . 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 60,84 € | 29.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/21 | Webinár PaM 36.03 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,20 € | 28.09.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/21 | Gastrolístky - september 80 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 417,79 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/21 | Služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 23.09.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/21 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 427,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 600,00 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/21 | Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 92,03 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 109,06 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -557,89 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 812,58 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,14 € | 15.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -5 003,69 € | 14.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,29 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |