Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 325,39 € | 12.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,52 € | 12.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/21 | Odborné a administratívne služby za 10/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 12.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,96 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 489,60 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 682,71 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/21 | Príspevok na stravu 10. mes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 217,20 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/21 | Príspevok na stravu 9. mes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6,50 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/21 | Servis dávkovacieho čerpadla na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 502,44 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/21 | Stravovanie zamestnancov október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 375,60 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/21 | Stravovanie zamestnancov - september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 42,90 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/21 | Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/21 | Servis vstupných dverí a dverí WC v bazénových priestoroch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 120,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 27.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/21 | Oprava - výmena ventilu na radiátore v šatni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 325,00 € | 26.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 285,61 € | 20.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/21 | Dezinfekčný antibakteriálny roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 332,88 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/21 | Rúška, respirátory, rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 487,56 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/21 | Hygienické potreby PURELL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/21 | Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 188,76 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/21 | Nabíjateľné batérie, skúšačka, nabíjačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,48 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/21 | servis kanalizačných systémov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 150,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/21 | učebnice anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 616,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/21 | Učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 630,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/21 | Za údržbu zelene a trávnikov v areály školy za 9. a 10. mesiac | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 528,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/21 | Knihy "Čarovná Bratislava" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 185,50 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |