Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 675,85 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/22 | Oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 95,84 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,05 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/22 | Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,83 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -791,52 € | 08.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/22 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 44,33 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 275,45 € | 07.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -432,78 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/22 | príspevok na stravovanie - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 171,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/22 | Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/22 | Stravovanie - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 083,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 671,98 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/22 | Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADM design sro | 43915591 | 5 880,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 117,30 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/22 | Chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 476,40 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/22 | hygienické sáčky Novoclean - 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,23 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 154,87 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/22 | Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/22 | Autobusová doprava na LK - BA -Rdstadt a späť dňa 13.2 - 18.2. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 3 697,50 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/22 | za poradenstvo vo veci súdneho sporu s CK Reny Tours | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 36861294 | 1 200,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/22 | Za poskytnuté služby počitačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/22 | Školenie RZD 2021 a zmeny v roku 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 11.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/22 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/22 | materiál na opravu telekomunikačnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 97,73 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |