Faktúry
Počet záznamov: 2821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/21 | UP na plávanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 874,75 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/21 | Toner do tlačiarne Canon CRG-718 magenta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/21 | FRISSE - lietajúce taniere 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 83,94 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/21 | Volejbalové lopty a lopty na vybíjanú spolu 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OWO s.r.o. | 36842559 | 638,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 3/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/21 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 220,20 € | 27.04.2021 | 10.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/21 | On-line seminár 29.4.2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 26.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/21 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 80,03 € | 22.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/21 | Oprava osvetlenia na chodbe vedúcej do kotolne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 90,00 € | 20.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/21 | Výmena hlavného ventilu bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 355,20 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/21 | Osadenie poklopu šachty, predlženie a poklop šakty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 830,00 € | 15.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 829,99 € | 15.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/21 | Stravovanie zamestnancov február a marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 422,40 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/21 | Príspevok na stravu za február a marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 64,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/21 | Vypracovanie rozpočtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ | 11782374 | 350,00 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -610,04 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 382,17 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/21 | Tonery 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/21 | Údržba telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 885,65 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,50 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,33 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/21 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 23,80 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/21 | Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 969,32 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |