Faktúry
Počet záznamov: 2828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/21 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 114,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -444,22 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 305,45 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/21 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,63 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravovanie - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 48,50 € | 07.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/21 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 678,06 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/20 | Stravovanie zamestnancov - december 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 320,10 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/20 | údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 63,60 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/20 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 33,91 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/20 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,89 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/20 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/20 | Webinár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 120,12 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 194,68 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 130,90 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/20 | oprava kanalizačného systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 960,00 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/20 | Spotrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 88,80 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/20 | Murárské práce - vyspravenie stien, stierkovanie, úprava rohov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 000,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/20 | maľovanie suterénnych priestorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Žabko s.r.o. | 52328881 | 1 160,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/20 | Odvoz a zneškodnenie skleneného odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OLO | 00681300 | 56,16 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/20 | Administratívne a odborné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/20 | Administratívne a odborné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 716,42 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/20 | tonery do tlačiarní v počte 7 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |