Faktúry
Počet záznamov: 2828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/20 | učebnice anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 941,20 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 162,12 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -243,12 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 67,36 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 383,24 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,28 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/20 | kancelárske potreby - dobropis k fa č. 2380443192 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | -63,49 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/20 | kancelárks potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 247,27 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/20 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 42,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/20 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/20 | zrátková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 174,94 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/20 | stravovanie jún, september 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 126,95 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - jún, september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 170,25 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/20 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/20 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 184,96 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 647,06 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/20 | Rekonštrukcia kanálového systému- oprava havarijného stavu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 1 330,80 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/20 | Rekonštrukcia kanálového systému- oprava havarijného stavu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 840,00 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/20 | Rohože | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 155,81 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/20 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 611,98 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/20 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 29.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/20 | Servisné práce čistiaceho stroja LAVOR a čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 77,84 € | 28.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/20 | Maska resuscitačná 150 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Selvit s.r.o. | 36370053 | 63,40 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/20 | Regál 4-policový zinkovaný | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RedBird Group s.r.o. | 07321058 | 146,70 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/20 | Utierky TORK MATIC ADVACET biele | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 97,20 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |