Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 123,36 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/21 | Tekuté mydlo 5 L . 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 60,84 € | 29.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/21 | Webinár PaM 36.03 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,20 € | 28.09.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/21 | Gastrolístky - september 80 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 417,79 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/21 | Služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 23.09.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/21 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 427,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/21 | Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 600,00 € | 23.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/21 | Náhradný diel a čistiaci prostriedok do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 92,03 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 109,06 € | 22.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -557,89 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 812,58 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,14 € | 15.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -5 003,69 € | 14.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,29 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/21 | Lampa do dataprojekktora a materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 184,20 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/21 | Valec do tlačiarne Brother 7030 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,60 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/21 | Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 4 737,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/21 | Výmena PVC na schodoch na 1. poschodie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 977,24 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 10 246,82 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/21 | výroba, dodávka a montáž závesu do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 4 980,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. poschodi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 5 838,38 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 452,52 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/21 | Odborné a administratívne služby 8/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/21 | hygienické potreby - rúška, respirátory a rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 177,99 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |