Faktúry
Počet záznamov: 2936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/21 | Kancelárska stolička Flexible | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 272,40 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,77 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 1 440,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/21 | Ročný členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/21 | Servis výpočtovej techniky, správa VT v rámci majetku a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/21 | Webinár PaM - Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/21 | Servis kanalizačného systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 150,00 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -706,74 € | 26.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 47,20 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/21 | Materiál na bežnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 45,30 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 0,43 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 171,00 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -7,34 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/21 | Toner do tlačiarne Canon 2 ks a do tlačiarne HP LJ 1018 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 98,40 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/21 | Dodávka tepla december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 071,59 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/21 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 114,00 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -444,22 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 305,45 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/21 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,63 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravovanie - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 48,50 € | 07.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/21 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 678,06 € | 05.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/20 | Stravovanie zamestnancov - december 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 320,10 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/20 | údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |