Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/21 | Vypracovanie rozpočtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ | 11782374 | 350,00 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -610,04 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 382,17 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/21 | Tonery 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/21 | Údržba telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 885,65 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,50 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,33 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/21 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 23,80 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/21 | Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 969,32 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/21 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 641,11 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/21 | Servis VT, správa školských serverov a správa výpočtovej techniky v rámci majetku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/21 | Videoseminár "Práca nadčas v škole" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/21 | Webinár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/21 | Odpadkové koše 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 206,64 € | 29.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 2/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/21 | Seminár "Novela Zákonníka práce od 1.3.2021" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 17.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/21 | Respirátory FFP2 200 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TOP OFFICE .r.o. | 36355160 | 139,56 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/21 | Rúško antibakteriálne - NANO 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 260,00 € | 12.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -546,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/21 | Tonery Canon 570,571 - 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 18,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/21 | Údržba telefónnej siete a ústredne - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/21 | Odstránenie drevín - výrub stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 3 912,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 444,06 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -438,29 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/21 | Telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,26 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 120,12 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |