Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 774,71 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/20 | Antibakteriálny roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 193,20 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 499,39 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -106,62 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,04 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 435,66 € | 10.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/20 | Slúchadlá s mikrof. a webová kamera - 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 717,60 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/20 | Dávkovač dezinfekčného roztoku voľne stojaci 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 660,14 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/20 | Tonery do tlačiarní HP LJ 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/20 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 41,16 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/20 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 173,92 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/20 | antibakteriálny dezinfekčný roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 226,48 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 56,47 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 359,22 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/20 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 466,39 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Persona, s.r.o. | 35900865 | 366,00 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 156,53 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/20 | Bateríe alkalické | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 96,50 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/20 | Dávkovače na dezinfekciu a dezinfekčný roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 327,10 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/20 | výroba a dodanie ochranných štítov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADELE s.r.o. | 36839221 | 300,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/20 | Ochranné rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TASHA COSMETICS, s.r.o. | 35779438 | 187,00 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/20 | teplomery 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 172,32 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/20 | Ochranné rúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | All.sk s.r.o. | 46833111 | 300,00 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 972,98 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |