Faktúry
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 798,52 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 45,16 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 430,21 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/20 | Ochranné rúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 150,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 685,12 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/20 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 133,50 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/20 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 881,10 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -675,66 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -282,90 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/20 | Vstupné do Múzea holokaustu Seredi a vzdelávací program pr 48 žiakov dňa 6. 3.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/20 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 059,03 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,41 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/20 | Sada reproduktorov SBOX SP-649 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 78,00 € | 16.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/20 | Matriál pre výpočtovú techniku, čítačka čiar. kódov Zebex ručná | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 179,88 € | 16.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/20 | Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 300,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/20 | Ceny na basketbalový turnaj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 210,24 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/20 | Zákonník práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 3,30 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/20 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 43,13 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/20 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 155,94 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/20 | Údržba telefónnej siete a tel ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 103,50 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/20 | Toner a optovalec pre tlačiareň Brother DCP 7030 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 66,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/20 | Stravovanie zamestnancov - február 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 683,10 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |