Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,73 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 234,79 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských severov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 1/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/21 | Sada kombi držadiel 11dielňa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 78,00 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/21 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/21 | údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 361,98 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -224,27 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/21 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -311,31 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/21 | Respiračné rúška FFP2 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TOP OFFICE .r.o. | 36355160 | 176,26 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,33 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/21 | Visiace zámky a vložky do zámku 3ks, výroba náhradných kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 125,64 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/21 | Webinár - Odmeňovanie zamestnancov ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,37 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/21 | Kancelárska stolička Flexible | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 272,40 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,77 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 1 440,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/21 | Ročný členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/21 | Servis výpočtovej techniky, správa VT v rámci majetku a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.02.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/21 | Webinár PaM - Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/21 | Servis kanalizačného systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 150,00 € | 27.01.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -706,74 € | 26.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/21 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 47,20 € | 22.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/21 | Materiál na bežnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 45,30 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 0,43 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |