Faktúry
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 469,73 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/20 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/20 | Seminár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 503,10 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/20 | Spotrebný materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 61,20 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -417,15 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -6,18 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/20 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 499,20 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 445,86 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -610,89 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -299,42 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 914,44 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,80 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/20 | stravovanie zamestnancov - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 663,30 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/20 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 31,73 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/20 | ročný prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 58,80 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 636,08 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/19 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 838,86 € | 30.12.2019 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 550,40 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |