Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 463,32 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/20 | Výroba a osadenie dvoch informačných tabúľ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Web & go design, s.r.o. | 52378373 | 1 200,00 € | 02.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/20 | Webkamera, slúchdlá s mikrofónom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 330,00 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/20 | Systém bezdrôtového - wifi internetu na škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 198,80 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 175,50 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne za máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/20 | Toner do tlačiarne Canon CRG--718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 28.05.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 27.05.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/20 | Publikácia Praca, mzdy a odmeňovanie predplatné na rok 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 83,51 € | 27.05.2020 | 28.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/20 | Termokamera + statív | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WVsignage s.r.o. | 51995034 | 1 200,00 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/20 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 603,79 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -545,02 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/20 | nákup koberca a pokládka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 352,32 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/20 | Dodávka a montáž oplotenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 2 059,50 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/20 | Dodávka a montáž tieniacej folie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Zeleň Slovakia s.r.o. | 35968257 | 890,69 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 979,28 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/20 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/20 | Gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 654,94 € | 13.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/20 | Za poskytnutie odborných a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 43,73 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/20 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 864,85 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |