Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 445,86 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -610,89 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -299,42 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 914,44 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,80 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/20 | stravovanie zamestnancov - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 663,30 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - december 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/20 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 31,73 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/20 | ročný prenájom dávkovača vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 58,80 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 636,08 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/19 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 31.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 838,86 € | 30.12.2019 | 03.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 550,40 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/19 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 70,80 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/19 | Analýza bazénovej vody - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/19 | Knihy Úspešná maturita - dejepis, AJ, - 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 188,10 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/19 | Oprava zdroja pre PC, regál pozink. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 151,20 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 535,44 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/19 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -640,20 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/19 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -305,41 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,54 € | 12.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/19 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2019 | 24.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/19 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 31329209 | 86,40 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |