Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -552,08 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 836,34 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/19 | Servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 561,71 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/19 | Ergonometrická myš a switch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 58,80 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/19 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 52,78 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/19 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 52,78 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/19 | Dodanie obrubníkov a piesku do doskočiska do diaľky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 300,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/19 | Maľovanie zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 860,70 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 791,63 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/19 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 880,66 € | 19.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/19 | hokejová výstroj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 120,73 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 130,34 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 232,63 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -213,00 € | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -856,34 € | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/19 | Rekonštrukcia školského doskočiska do diaľky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 3 500,00 € | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,98 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/19 | stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 887,34 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |