Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 705,84 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/19 | Tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 194,77 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/19 | 2 ks tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 30.09.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 175,18 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/19 | Seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/19 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/19 | Vypracovanie správy OPOS bleskozvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 425,00 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/19 | Oprava zdroja pre PC a pevný disk SSD 120GB | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 87,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 67,02 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/19 | Balíček Školstvo a verejná správa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 18,00 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 540,98 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/19 | Seminár "Moderná správa registratúry" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/19 | Za zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 100,00 € | 16.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -553,51 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 249,51 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/19 | Servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 529,58 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,31 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/19 | Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/19 | Za vypracovanie správa OPOS EZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 833,65 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,85 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/19 | Chlór do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 576,00 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 37,70 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 59,00 € | 04.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |