Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 51,89 € | 10.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/19 | Toner pre tlačiareň Brother TN 2120 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/19 | Nábytok - skrine s poštovými priehladkami do zborovne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 761,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -328,61 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -682,28 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 49,62 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 326,25 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 31,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 105,50 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 922,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,50 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/19 | Toner Canon CRG 718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/19 | Výmena poistného ventilu vo výmenníčke | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/19 | zabezpečenie prenájmu ľadovej plochy, šatne a audio ozvučenia na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 980,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/19 | Obed a občerstvenie pre 50 osôb na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 770,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 974,08 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/19 | Demontáž a montáž drevenného obkladu v aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 4 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/19 | Doprava autobusom na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 250,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/19 | Služby - havarijné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 176,00 € | 27.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/19 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 255,77 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/19 | Predplatné 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 75,92 € | 24.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/19 | Roll UP standard - projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 52,80 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/19 | 1 ks stojan A0 pevný + kolieska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 104,16 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 178,09 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |