Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 381,00 € | 23.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/19 | hokejová výstgroj (rukavice, prilba,hokejky) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPORT HOCKEY s.r.o | 35739461 | 946,75 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 261,50 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | -45,00 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/19 | Vývoj testov pre 8-ročné gymnázium a tlač (dodanie 267 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 018,16 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/19 | Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 5 757,28 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/19 | Stravovacie služby ""Slovenská debatná liga" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Cuveé s.r.o. | 45571643 | 1 195,95 € | 14.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/19 | Tričká 35 ks- projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Online-textil.cz | 45418471 | 67,05 € | 13.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/19 | 6 ks tonerov (HP 2612A, Canon 570, Canon 571-black, cyan, magenta, yellow) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,00 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -427,80 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -717,65 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/19 | 2 ks ergonometrické myši | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 62,88 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 18,55 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,58 € | 07.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/19 | Príspevok na stravu zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 121,50 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/19 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 73,00 € | 06.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 801,90 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/19 | Toner Phaser 3260 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 55,20 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/19 | Grafické spracovanie, vyhotovenie podkladov a potlač športových dresov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MK VIDEO s.r.o. | 31378897 | 1 188,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/19 | Upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 845,24 € | 30.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/19 | Bagety na podujatie "Finále slovenskej debatnej ligy" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 274,45 € | 29.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |