Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -427,80 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -717,65 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/19 | 2 ks ergonometrické myši | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 62,88 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 18,55 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,58 € | 07.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/19 | Príspevok na stravu zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 121,50 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/19 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 73,00 € | 06.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 801,90 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/19 | Toner Phaser 3260 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 55,20 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/19 | Grafické spracovanie, vyhotovenie podkladov a potlač športových dresov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MK VIDEO s.r.o. | 31378897 | 1 188,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/19 | Upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 845,24 € | 30.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/19 | Bagety na podujatie "Finále slovenskej debatnej ligy" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 274,45 € | 29.04.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/19 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 567,20 € | 23.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 23.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 17.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/19 | Deratizácia a dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,62 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -466,44 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/19 | servis na bazéne a chlór do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 564,00 € | 15.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 334,34 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/19 | Dresy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HZH SK,s.r.o | 44553552 | 810,58 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 862,84 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/19 | Čipové karty ATOS 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 105,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 311,89 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/19 | pristavenie a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 650,00 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,52 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |