Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/18 | Upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 428,57 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/18 | Koberce Robson do troch kabinetov(Matematika, Fyzika, Nemčína II) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 941,28 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/18 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 756,45 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/18 | Dotyková obrazovka Pro Wise Pro Line+ 75" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 690,00 € | 02.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/18 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 274,75 € | 26.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/18 | 2 ks upratovací vozík, čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 377,69 € | 26.10.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/18 | Klap-rámy 10 ks A3 formát a 1 ks A0 formát | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 258,00 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/18 | Dávkovače INTRO tekutého mydla 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 49,80 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/18 | Oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 198,61 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 90,98 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/18 | Oprava audiovizuálnej a svetelnej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 110,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/18 | Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/18 | Predplatné "Komentár k zákonu o odmenňovaní zamestnancov pri práci vo verej. záujme do 21.10.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verlag Dashöfer s.r.o. | 35730129 | 497,41 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/18 | Váha MVW 300 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALSKO, s.r.o. | 47995165 | 342,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/18 | Vysávače | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 652,98 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/18 | Registračný poplatok - program JA Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 408,61 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/18 | Geografická atlas SR 25 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Kliment ONDREJKA | 35272414 | 125,00 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,96 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/18 | Batérie do regulátorov kúrenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELPARTNER,s.r.o. | 46212531 | 522,00 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/18 | 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 434,60 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/18 | Servisné práce merania a regulácie vo výmenníkovej stanici školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 672,00 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/18 | kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 220,40 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 1 256,13 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 037,80 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 487,98 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |