Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -501,31 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 242,59 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 185,46 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,24 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/18 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 170,40 € | 05.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 074,37 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 171,42 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/18 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 210,42 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/18 | kancelárske stoličky 1 ks A110 H - BE, poťah London 315 a 1 ks FG EKO/P poťah London 316 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 339,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/18 | Učebnice nemeckého jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KORREKT, s. r. o. | 35829371 | 3 240,00 € | 03.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 170,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/18 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/18 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,74 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 889,46 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/18 | chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 463,20 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/18 | Kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 82,80 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/18 | Filtre do vzduchotechniky pre bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 405,60 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/18 | kancelárske stoličky RADIS čierne 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 1 080,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/18 | kancelárske stoličky RADIS čierna 1 ks a ST 45 L 52 sivá 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 869,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.09.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/18 | Spotrebný materiál - telekomunikačná technika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 67,44 € | 30.09.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/18 | Vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 791,85 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 425,20 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/18 | Lampa do projektora EPSON | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/18 | Reklamné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 241,20 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |