Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/18 | Servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/18 | Stravovanie zamestnancov - jún 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 580,58 € | 29.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/18 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 69,02 € | 29.06.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 102,41 € | 28.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/18 | Gastrolísky pre zamestnancov na mesiac júl-august 2018 v počte 135 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 662,74 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 259,85 € | 27.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 23.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 15.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/18 | Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 55,50 € | 12.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 063,33 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 65,24 € | 07.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 253,56 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -254,23 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/18 | Schodisková rudla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 201,60 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravu zamestnancom - máj 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,06 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/18 | Stravovanie zamestnancov - máj 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 883,74 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 31,73 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/18 | Vodné stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 254,92 € | 01.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/18 | Tonery HP CE 320A, black, cyan, yellow, magenta, HP 301XL black a color 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/18 | Školenie "praktická implementácia zákona o ochrane osobných údajov " | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Datasoft Consulting s.r.o. | 36662739 | 55,00 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/18 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 110,76 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/18 | Tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 432,00 € | 30.05.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |