Faktúry
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 155,21 € | 11.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/18 | Spotrebný materiál pre umývací stroj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 64,40 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/18 | príspevok na stravu pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 58,48 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/18 | Stravovanie zamestnancov - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 491,92 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -967,90 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/18 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0311/17 | servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 339,62 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,86 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0304/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0305/17 | chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 466,80 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0306/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 98,50 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0307/17 | Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 4 062,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0308/17 | Revízia a servisné práce vo výmenníkovej stanici školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 1 260,24 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0309/17 | Oprava kanalizačného potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KČ STAV | 45880573 | 4 072,93 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0310/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0303/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 572,94 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/17 | Mateirál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 189,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 229,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0302/17 | Počítačová zostava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 717,60 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/17 | Rebrík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 271,88 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 421,20 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/17 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/17 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 272,40 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0289/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 394,20 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |