Faktúry
Počet záznamov: 3134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/18 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/18 | Dodávka, montáž a oprava tieniacej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 324,80 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/18 | Softvérové výbavenie pre Prowise ProLine +75 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 941,00 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/18 | Oprava a montáž elektroinštalácie vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 460,00 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/18 | Spotrebný materiál - dosky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A JE TO - stolárstvo,s.r.o | 43897053 | 45,60 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 207,73 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/18 | Služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/18 | Servis klimatizácie a kontrola zariadení | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 300,00 € | 13.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 13.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/18 | IP kamera Hikvision a kábel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,40 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/18 | Servis na bazéne a chlór do bazena | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 888,96 € | 09.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 49,51 € | 08.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 272,98 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/18 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -282,82 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 281,00 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/18 | PC Prowise Intel Pentium Core i7 s Windows 10 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 685,00 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 835,12 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 49,62 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/18 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 99,28 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/18 | Upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 428,57 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/18 | Koberce Robson do troch kabinetov(Matematika, Fyzika, Nemčína II) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 941,28 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/18 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 756,45 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/18 | Dotyková obrazovka Pro Wise Pro Line+ 75" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 690,00 € | 02.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/18 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 274,75 € | 26.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |