Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/18 | Predplatné "Poradca 2018" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 24,90 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/18 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/18 | Chlór do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 409,20 € | 27.03.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/18 | Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 454,32 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 876,82 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/18 | Toner BROTHER DCP-7030 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/18 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 979,80 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 241,97 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -291,41 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 204,88 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,31 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/18 | Príspevok na stravné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 113,90 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 958,10 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/18 | Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 322,00 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 160,36 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 169,90 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/18 | Montáž frekvenčného meniča pre odvodný radiálny ventilátor | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 1 140,00 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/18 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 27.02.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/18 | Predplatné "Poradca 2018" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 24,90 € | 27.02.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/18 | Služby na LK žiakov v Semmeringu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 7 200,00 € | 21.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/18 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/18 | Školské tlačíva pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 36,80 € | 20.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -813,75 € | 15.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 317,60 € | 13.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |