Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/18 | Oprava zdroja HP+FS 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/18 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/18 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/18 | prenájom kopíriek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 363,37 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,51 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/18 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 17,89 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/18 | Tlačiarenské a kopírovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 53,84 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/18 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/18 | Učebné pomôcky Projekt "Mladý záchranár" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 980,76 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 176,00 € | 04.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 728,88 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch WC, prízemia a bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 04.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/18 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -7 611,73 € | 29.03.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/18 | Predplatné "Poradca 2018" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 24,90 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/18 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/18 | Chlór do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 409,20 € | 27.03.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/18 | Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 454,32 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 876,82 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/18 | Toner BROTHER DCP-7030 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/18 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 979,80 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 241,97 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -291,41 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 204,88 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,31 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/18 | Príspevok na stravné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 113,90 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |