Faktúry
Počet záznamov: 3134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/18 | Tonery 3 ks Canon 571 C,M,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 15,00 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,75 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/18 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 131,36 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -599,40 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/18 | Toner Phaser 3260 black 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 55,20 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 55,00 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 813,58 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/18 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/18 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 43,20 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/18 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/18 | Kancelársky materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 108,24 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/18 | aSc agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/18 | Domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/18 | Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 64,00 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/18 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 184,33 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 825,81 € | 15.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/18 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/18 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 49,73 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 687,08 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -574,02 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 521,58 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,92 € | 08.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |