Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 399,00 € | 06.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/18 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 55,52 € | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/18 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 05.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 342,00 € | 05.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/18 | Sanet - členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/18 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/18 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 126,29 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 352,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -16,28 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -753,47 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 812,18 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/18 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -289,73 € | 12.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 155,21 € | 11.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/18 | Spotrebný materiál pre umývací stroj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 64,40 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/18 | príspevok na stravu pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 58,48 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/18 | Stravovanie zamestnancov - december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 491,92 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -967,90 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/18 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/18 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/17 | servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 339,62 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,86 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |