Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/17 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 742,34 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 307,28 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,34 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -590,44 € | 10.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/17 | Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELPARTNER,s.r.o. | 46212531 | 77 349,60 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/17 | Servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 32,00 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 263,03 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 247,98 € | 02.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 422,62 € | 28.07.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/17 | školské tlačívá na šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 34,80 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/17 | Kompletné služby vyradenia spisovej agendy a skartácia dokumentov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovkor-m, s.r.o. | 35799340 | 552,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -166,94 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 562,06 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,78 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 123,91 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 222,66 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/17 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/17 | Stravné zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 775,06 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |