Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3284

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/18 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 78,00 € 16.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/18 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 315,62 € 14.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 29,44 € 14.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 171,42 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -378,20 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 310,21 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/18 Tlačiarenské a kopírovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FaxCopy a.s. 35729040 30,94 € 10.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/18 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,87 € 10.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/18 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 374,71 € 10.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/18 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/18 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 357,83 € 04.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0102/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 68,00 € 04.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/18 Deratizácia a dezinfekcia priestorov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 104,30 € 04.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/18 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 046,76 € 02.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 56,14 € 02.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/18 Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 118,80 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/18 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/18 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 446,62 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0008/18 Príspevok na stravné zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 124,44 € 02.05.2018 05.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/18 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Sponka s.r.o. 51132907 80,40 € 25.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/18 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 318,86 € 25.04.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/18 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 25.04.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/18 materiál pre výpočtovú techniku -switch Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 36,00 € 19.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/18 toner BROTHER LC-127 XL čierny – 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 30,00 € 17.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/18 toner HP LJ 1010 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 49,20 € 13.04.2018 30.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/18 Resuscitačné figuríny 2 ks RES bábätko a 2 ks figurina RES Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FLORIAN, s.r.o. 36427969 1 244,80 € 12.04.2018 26.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/18 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 5 773,96 € 12.04.2018 30.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra