Faktúry
Počet záznamov: 2955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/17 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/17 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 750,75 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 221,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,57 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/17 | softvér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 851,00 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | oprava šatní chlapcov pri bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 820,15 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/17 | Seminár Ročné zúčtovanie dane | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 49,90 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | -11,33 € | 04.01.2017 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 30.12.2016 | 17.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 21.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 21.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 20.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -206,22 € | 15.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/16 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 815,07 € | 15.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/16 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 157,62 € | 15.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/16 | kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,70 € | 14.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 12.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 169,20 € | 12.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/16 | služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/16 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 887,97 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 63,14 € | 09.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/16 | tlakové čistenie kanalizácie, monitoring | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 660,00 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/16 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 532,30 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/16 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/16 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,69 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0021/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 110,33 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/16 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 928,07 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 305,12 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |