Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 883,42 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -129,82 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/16 | Samolepiaca tabuľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Vašíček - Autodoprava | 34938974 | 43,54 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 174,73 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/16 | tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IM Production, s. r. o. | 46275916 | 168,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/16 | servis telef. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0020/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 11,95 € | 08.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/16 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 527,27 € | 08.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/16 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/16 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 641,37 € | 07.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/16 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,81 € | 07.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 52,41 € | 04.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 107,13 € | 04.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/16 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/16 | služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0019/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 118,83 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/16 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 999,57 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 252,00 € | 03.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 26.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/16 | servis tel. ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 26.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 363,02 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 743,94 € | 20.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 450,36 € | 19.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/16 | multifunkčná tlačiareň Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,00 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -189,48 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 54,00 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 245,42 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |