Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/16 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,69 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0021/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 110,33 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/16 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 928,07 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 305,12 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/16 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0022/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 21,91 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/16 | tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 167,70 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 296,00 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/16 | odvoz odpadu na skládku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 203,20 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/16 | Finančná gramotnosť - študijné materiály | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Búci - BMS | 11919680 | 200,00 € | 30.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/16 | Finančná gramotnosť - školenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Búci - BMS | 11919680 | 900,00 € | 30.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/16 | servis telef. siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 105,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/16 | Chladnička | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 129,90 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/16 | oprava žalúzií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 602,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/16 | biologické ošetrenie odpadov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 25.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 129,50 € | 25.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/16 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 533,30 € | 24.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/16 | Tlačiareň Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 78,50 € | 24.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 23.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/16 | korkové tabule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 41,81 € | 23.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 84,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 130,85 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/16 | výmena čítačiek na dochádzkový systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 568,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/16 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 468,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/16 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/16 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 594,61 € | 18.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 38,36 € | 18.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |