Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,88 € | 10.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/17 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 120,02 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/17 | Toner Lexmark 540 BL 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0018/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 39,66 € | 05.10.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 410,14 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 209,00 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/17 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 471,38 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/17 | Servis tel. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/17 | servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/17 | oprava 2 ks PC zdrojov Fujitsu Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 143,10 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/17 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 354,36 € | 26.09.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/17 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,20 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 25.09.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 172,78 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/17 | toner LJ CP 1525 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 54,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 118,80 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 921,93 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 595,96 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/17 | Rekonštrukcia bazénovej technológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 123 478,02 € | 14.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -508,24 € | 13.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/17 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kanál servis | 43868878 | 583,20 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 67,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |