Faktúry
Počet záznamov: 3134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/18 | Maľovanie bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 620,80 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/18 | Maľovanie učebne 5A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 734,70 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/18 | Maľovanie schodišťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 979,80 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/18 | Správa serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 31.07.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/18 | Predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,16 € | 30.07.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/18 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 335,35 € | 16.07.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 251,97 € | 16.07.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/18 | Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 1 171,20 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/18 | Montážne práce vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 984,00 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -157,51 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 515,72 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 171,42 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 220,74 € | 13.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/18 | Projektor BENQ MS506 čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 396,00 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 35,58 € | 13.07.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/18 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 330,80 € | 13.07.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/18 | Pristavenie a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 450,00 € | 09.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/18 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 04.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/18 | Moduly GDPRm, KZPSK | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 296,40 € | 03.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/18 | Servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/18 | Stravovanie zamestnancov - jún 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 580,58 € | 29.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/18 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 69,02 € | 29.06.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 102,41 € | 28.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/18 | Gastrolísky pre zamestnancov na mesiac júl-august 2018 v počte 135 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 662,74 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 259,85 € | 27.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |