Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 318,86 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 25.04.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/18 | materiál pre výpočtovú techniku -switch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 19.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/18 | toner BROTHER LC-127 XL čierny – 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 30,00 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/18 | toner HP LJ 1010 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 49,20 € | 13.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/18 | Resuscitačné figuríny 2 ks RES bábätko a 2 ks figurina RES | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1 244,80 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 773,96 € | 12.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/18 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 57,80 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/18 | Stravovanie zamestnancov - marec 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 486,20 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 227,48 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/18 | toner TO Canon FX 10 alt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -392,98 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/18 | Oprava zdroja HP+FS 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/18 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/18 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/18 | prenájom kopíriek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 363,37 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,51 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/18 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 17,89 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/18 | Tlačiarenské a kopírovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 53,84 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/18 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/18 | Učebné pomôcky Projekt "Mladý záchranár" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 980,76 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 176,00 € | 04.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 728,88 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch WC, prízemia a bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 04.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/18 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -7 611,73 € | 29.03.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |