Faktúry
Počet záznamov: 2955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -135,76 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 895,06 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 235,99 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/19 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 684,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 607,62 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 56,33 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/19 | Malovanie jazykovej učebne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 581,25 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 126,13 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -276,32 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 691,61 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/19 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 55,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 216,70 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 905,79 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/19 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/19 | Prispevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 73,44 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 617,76 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 224,52 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/18 | Učebné pomôcky na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 1 098,61 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/18 | Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 10 700,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/18 | Montážne práce vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 984,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |