Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 105,50 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 922,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,50 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/19 | Toner Canon CRG 718 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 108,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/19 | Výmena poistného ventilu vo výmenníčke | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 245,66 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/19 | zabezpečenie prenájmu ľadovej plochy, šatne a audio ozvučenia na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 980,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/19 | Obed a občerstvenie pre 50 osôb na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO VIP,s.r.o | 35898577 | 770,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 974,08 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/19 | Demontáž a montáž drevenného obkladu v aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 4 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/19 | Doprava autobusom na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 250,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/19 | Služby - havarijné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 176,00 € | 27.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/19 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 255,77 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/19 | Predplatné 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 75,92 € | 24.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/19 | Roll UP standard - projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 52,80 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/19 | 1 ks stojan A0 pevný + kolieska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 104,16 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 178,09 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 381,00 € | 23.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/19 | hokejová výstgroj (rukavice, prilba,hokejky) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPORT HOCKEY s.r.o | 35739461 | 946,75 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 261,50 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | -45,00 € | 21.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/19 | Vývoj testov pre 8-ročné gymnázium a tlač (dodanie 267 ks) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 018,16 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/19 | Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 5 757,28 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 16.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/19 | Stravovacie služby ""Slovenská debatná liga" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Cuveé s.r.o. | 45571643 | 1 195,95 € | 14.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/19 | Tričká 35 ks- projekt Orange | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Online-textil.cz | 45418471 | 67,05 € | 13.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/19 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/19 | 6 ks tonerov (HP 2612A, Canon 570, Canon 571-black, cyan, magenta, yellow) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,00 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |