Faktúry
Počet záznamov: 3214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 355,89 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 165,89 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,53 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/20 | Verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 09.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/20 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 60,31 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/20 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 27,78 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 06.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/20 | Kancelárske a čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 260,47 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/20 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 263,85 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/20 | Podlaha a pokládka podlahy do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 1 052,40 € | 27.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/20 | Toner Canon 570 XL 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 22.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -389,50 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 541,81 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 523,14 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/20 | Maľovanie kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 641,70 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/20 | PC - Notebook, HP 6460b | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,90 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,23 € | 13.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/20 | Dávkovače na tekuté mydlo 32 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 796,80 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 636,03 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/20 | Zhromaždenie, drtenie a likvidácia haluzoviny v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 920,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |