Faktúry
Počet záznamov: 2899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/19 | Za zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 100,00 € | 16.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -553,51 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 249,51 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/19 | Servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 529,58 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,31 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/19 | Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/19 | Za vypracovanie správa OPOS EZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/19 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 833,65 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,85 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/19 | Chlór do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 576,00 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/19 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 37,70 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 59,00 € | 04.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 411,96 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/19 | Oprava-výmena kanalizačného potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav AGH-Use3 | 35000775 | 11 805,48 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/19 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/19 | Správa školských serverov a servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 71,17 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 10,96 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/19 | poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/19 | Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 890,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,62 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 393,77 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/19 | Mesačník PaM na rok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/19 | Podlahy v zborovni a v učebni 204, 211, a 217 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JATOBA | 44053797 | 3 560,14 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/19 | Oprava bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 12 788,30 € | 19.08.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |