Faktúry
Počet záznamov: 2945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/19 | Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/19 | Výroba a montáž oceľovej brány | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | DELTAdesing,s.r.o. | 50731912 | 5 587,20 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/19 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 530,40 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 301,31 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/19 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/19 | Reproduktory 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 16.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/19 | Deratizácia a dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 63,84 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/19 | Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 1 450,00 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/19 | Oprava oplotenia a trativodu v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/19 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 153,60 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/19 | Školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 180,34 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 448,00 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 328,94 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 255,13 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,25 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -446,47 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -828,53 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 201,75 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 451,08 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 170,32 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/19 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 331,55 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/19 | Roll up Standard - vlastný dizajn | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 66,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/19 | Enviroprojekt- nákup rastlín | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 026,05 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/19 | Doprava - dovoz tovaru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 60,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 184,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 346,61 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/19 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |