Faktúry
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inter-Handel, s.r.o. | 24141828 | 155,48 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 240,47 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Legalsoft | 44854056 | 137,70 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/19 | Materiál pre akvaristický krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 357,16 € | 29.11.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/19 | Ceny na basketbalový turnaj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 180,00 € | 21.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/19 | Kancelárske potreby pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 112,54 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/19 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/19 | Materiál pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 260,04 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/19 | Doprava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 20,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/19 | tlačiarenské služby pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 45,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/19 | Kancelárske potreby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 67,98 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 213,66 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -319,31 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/19 | Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 1 110,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -661,83 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -99,79 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/19 | Servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/19 | Oprava PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 54,00 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/19 | Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/19 | Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/19 | toner HP Q2612A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/19 | Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard Chalás | 46565779 | 600,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 304,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,19 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |