Faktúry
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 541,81 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/20 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 523,14 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/20 | Maľovanie kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 641,70 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/20 | PC - Notebook, HP 6460b | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,90 € | 15.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,23 € | 13.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/20 | Dávkovače na tekuté mydlo 32 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 796,80 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 058,76 € | 09.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/20 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 636,03 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/20 | Zhromaždenie, drtenie a likvidácia haluzoviny v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 920,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 45,35 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,46 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/20 | Tlakové čistenie a monitoring kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 312,00 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/20 | Stravné lístky na mesiac júl a august 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 1 078,75 € | 06.07.2020 | 11.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/20 | Vývoj, tlač a vyhodnotenie testov na príjímačky pre 8-ročné gymnázium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 399,20 € | 03.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/20 | Služby technika BTS a PO za 2. štvrťrok 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/20 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 465,85 € | 02.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/20 | Dodanie a montáž zvislého dopravného značenia a realizácia vodorovného značenia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 382,46 € | 01.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/20 | Lektorské služby - jún | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 30.06.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.06.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/20 | Rekonštrukčné práce na kanalizácii | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 978,00 € | 30.06.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/20 | Tester LAN Cable | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 159,60 € | 25.06.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 25.06.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/20 | Vzdelávací program JA Viac ako peniaze - šk. rok 2020/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 23.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/20 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LEDart s.r.o | 50020552 | 199,95 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/20 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 51,94 € | 22.06.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/20 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 251,71 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |