Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/21 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/21 | Videokamer Sony a pamäťová karta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 895,90 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/21 | Dávkovače tekutého mydla 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 49,80 € | 07.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/21 | Stravovanie zamestnancov - máj 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 663,30 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 837,22 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa výpočtovej techniky v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/21 | Zásobník na papierové utierky 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALDA Slovakia, s.r.o. | 50594851 | 46,21 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/21 | Chlór do bazénu a servis dávkovača chloru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 914,04 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/21 | Duše do veľkých lôpt Kin-ball 2 ks - Projekt Otvorená škola - šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 120,00 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 27.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/21 | športové potreby - projekt Otvorená škola - šport | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | InSPORTline SK s.r.o. | 36311723 | 311,99 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 26.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 75,57 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/21 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné gymnázium, vývoj testov, tlač testov a vyhodnotenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 461,67 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/21 | Knihy Čarovná Bratislava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 990,00 € | 18.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/21 | Dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -510,86 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/21 | Dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 124,78 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/21 | Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2022 časopis | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 83,51 € | 17.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/21 | Služby SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/21 | tonery Brother a Canon 570 XL | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 938,77 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/21 | Čistiace potreba na bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 131,17 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/21 | Online Seminár GDPR | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 316,08 € | 10.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/21 | Spracovanie PD elektro - doplnenie zásuvkových rozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 150,00 € | 07.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/21 | Stravovanie zamestnancov - apríl 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 732,60 € | 07.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |