Faktúry
Počet záznamov: 2828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 469,94 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/20 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 25,79 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/20 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 821,70 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/20 | Príspevok na stravovanie zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,50 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,28 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/20 | Za služby Virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/20 | Teplomer laboratórny - Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KVANT FMFI UK | 31398294 | 83,98 € | 29.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/20 | Kancelárske potreby - Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 68,92 € | 29.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/20 | Materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 84,36 € | 27.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/20 | Trávová zmes ihrisková, záhradnícky substrát a piesok na dosev -projekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 621,45 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 26.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/20 | Valec do tlačiarne Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,60 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 240,19 € | 22.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 34,78 € | 22.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 207,35 € | 22.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/20 | Váha presná vrecková-projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 93,06 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/20 | Kalibračné roztohy -projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Water Resources, s. r. o. | 45986819 | 81,00 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/20 | pH/ORP Meter, meranie teploty - projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 59,42 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/20 | Kompletný elektrolyzér pe žiacka pokusy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | E.N.E.S. spol. s r.o. | 47480751 | 287,26 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/20 | postrekovač na trávnik, stojan, trysky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RW ORAVA, s.r.o. | 36368547 | 182,78 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/20 | materiál na revitalizáciu ihriska - hnojivo, trávové semeno | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 546,50 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/20 | Deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verve Facility Services s.r.o. | 48264695 | 108,00 € | 19.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/20 | Toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 472,03 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 698,01 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |