Faktúry
Počet záznamov: 2936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 453,17 € | 03.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/20 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/20 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/20 | Údržba trávnika ihriska - dovoz materiálu, vyrovnanie plochy substrátom a pieskovou zmesou, aplikácia osiva, valcovanie - projekt e | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 625,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/20 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 261,38 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/20 | Správa školských serverov, údržba výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,50 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/20 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 719,83 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 5,99 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/20 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 179,74 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 147,50 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 266,73 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/20 | Ubytovanie a strava pre 60 žiakov - Lyžiarsky kurz | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 43982387 | 9 000,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -898,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -213,72 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/20 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 469,94 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/20 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 25,79 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/20 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 821,70 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/20 | Príspevok na stravovanie zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,50 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,28 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/20 | Za služby Virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |