Faktúry
Počet záznamov: 3135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/21 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/21 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 846,87 € | 07.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/21 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/21 | Stravovanie zamestnancov - jún 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 818,40 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/21 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 917,62 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/21 | Upgrade kamerového systému | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/21 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 176,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/21 | Administratívne a odborné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/21 | Administratívne a odborné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/21 | 180 ks gastrolístkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 940,03 € | 25.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/21 | 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 102,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/21 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,87 € | 23.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/21 | toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/21 | toner Samsung | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 18,00 € | 17.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/21 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/21 | Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 106,80 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/21 | Servis vchodových dverí a výmena zástrče | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 144,00 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 528,91 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -302,35 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 460,08 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 684,66 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/21 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,97 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/21 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 217,18 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/21 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/21-05/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 81,36 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |