Faktúry
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/20 | Rekonštrukcia kanálového systému- oprava havarijného stavu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHG s.r.o. | 51414821 | 840,00 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/20 | Rohože | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 155,81 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/20 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 611,98 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/20 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 29.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/20 | Servisné práce čistiaceho stroja LAVOR a čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 77,84 € | 28.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/20 | Maska resuscitačná 150 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Selvit s.r.o. | 36370053 | 63,40 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/20 | Regál 4-policový zinkovaný | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RedBird Group s.r.o. | 07321058 | 146,70 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/20 | Utierky TORK MATIC ADVACET biele | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 97,20 € | 26.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/20 | Ochranné štíty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ADELE s.r.o. | 36839221 | 120,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/20 | základné školenie obsluhy kotlov V. triedy- Guttmann | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Safety Control - VTZ s.r.o. | 44078722 | 150,00 € | 23.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/20 | Tonery do tlačiarní 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/20 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 774,71 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/20 | Antibakteriálny roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 193,20 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 499,39 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -106,62 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,04 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/20 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 435,66 € | 10.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/20 | Slúchadlá s mikrof. a webová kamera - 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 717,60 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/20 | Dávkovač dezinfekčného roztoku voľne stojaci 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 660,14 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/20 | Tonery do tlačiarní HP LJ 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/20 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 41,16 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/20 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 173,92 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/20 | antibakteriálny dezinfekčný roztok do dávkovačov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 226,48 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 56,47 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |