Faktúry
Počet záznamov: 2821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/21 | Seminár PaM Online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 106,20 € | 15.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 459,50 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/21 | modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/21 | Orez stromov v areály | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 52956962 | 7 716,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/21 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 116,31 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/21 | Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 4 160,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,33 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/21 | Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro pre objekt SO 01 - Oprava a doplneie elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ľubomír Stránsky | 40547825 | 3 863,00 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -148,58 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -605,50 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,14 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/21 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 09.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/21 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 09.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/21 | Knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Panta Rhei, s. r.o. | 31443923 | 30,69 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/21 | tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/21 | USB kľúče - projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 290,46 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/21 | Chlór a servisné práce na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 310,44 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/21 | Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SAPFIR SYSTEMS s.r.o | 51009790 | 180,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/21 | Web Controler do technológie výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 1 440,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/21 | Knihy - projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 314,27 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/21 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/21 | Umývací stroj BR 30/4 C+MF | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 897,34 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/21 | Umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 3 480,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/21 | 16 ks PC HP Elite Desk 800 G2 DM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 4 896,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/21 | Dodanie elektronického školníka, predzosilňovača, zosilňovača a mikrofónnej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 2 370,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/21 | vzdelávanie učiteľov a návrhy metodík výučby FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Transparency International Slovensko | 31817823 | 400,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/21 | príspevok na stravovanie 11/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 213,00 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/21 | Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 285,60 € | 02.12.2021 | 05.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |