Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2821

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0188/22 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 237,21 € 29.07.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/22 Záložný zdroj do serverovne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 582,00 € 29.07.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0186/22 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 126,36 € 25.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/22 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 366,86 € 19.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/22 Príspevok na stravovanie 06/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 132,00 € 19.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/22 Stravovanie zamestnancov 06/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 836,00 € 19.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/22 pracovné zošity na matematiku 6,7,8 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Libera Terra, s.r.o. 35927097 1 221,20 € 12.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0176/22 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 69,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0175/22 Služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 11.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0178/22 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0179/22 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 37,82 € 11.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0177/22 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,93 € 11.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0182/22 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 194,18 € 11.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -810,89 € 11.07.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0180/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -359,00 € 11.07.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0172/22 Údržba telekomunikačnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0174/22 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 04.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/22 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Mindful Solutions s.r.o. 35943017 432,00 € 04.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/22 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Mindful Solutions s.r.o. 35943017 432,00 € 04.07.2022 01.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0171/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 30.06.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/22 Aplikácia Essential Anatomy 3 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 18,00 € 29.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/22 Stravovacie poukážka na mesiac júl - august Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Edenred 31328695 908,80 € 29.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0168/22 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 585,30 € 27.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0165/22 Klimatizácia do zborovne s montážou Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Barát - Profan 22661867 1 609,20 € 27.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0167/22 knihy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 26,84 € 27.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0166/22 Knihy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 94,95 € 27.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/22 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 24.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/22 Lektorovanie workshopov Kritické myslenie a Mediálna výchova Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SAPFIR SYSTEMS s.r.o 51009790 100,00 € 23.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/22 Upgrade na kamerový systém na 1 rok do 6/23 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 54,00 € 23.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/22 Šablóny veb stránky, tvorba web stránky školy GLN Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 484,80 € 23.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra