Faktúry
Počet záznamov: 2936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 78,22 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/22 | chémia do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 640,56 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/22 | toner do Canon 2500 XL C,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/22 | Občerstvenie na turnaj v basketbale dievčat - okresné kolo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 89,96 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 320,89 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/22 | otvorenie trojbodového zámku a montáž nového zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZÁMKOVÉ CENTRUM RK s. r. o. | 54721601 | 263,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/22 | stravovanie 10/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 742,50 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/22 | príspevok na stravu 10/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 278,80 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/22 | revízia el. spotrebičov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 830,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 520,31 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -579,55 € | 09.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -373,36 € | 09.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,66 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/22 | kľúčové služby-cylindrická vložka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 102,37 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/22 | chémia bazén, servis | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 245,28 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/22 | Oprava rozvodov školského rozhlasu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomáš Gális s.r.o. | 45904669 | 180,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 202,69 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/22 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/22 | Odborné a administratívne služby 10/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/22 | učebnice fyziky a občianskej náuky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 645,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/22 | Oprava váhy FCS C 150 kg. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 21,60 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/22 | Oprava váhy MVW-300-M s adapt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 67,20 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/22 | školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 249,72 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 205,15 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 206,35 € | 26.10.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/22 | učebnice z AJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | -26,20 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 61,80 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |