Faktúry
Počet záznamov: 2933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 630,58 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0017/22 | Občerstvenie na pracovnú poradu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 689,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 38,24 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 934,10 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/22 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 884,12 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -542,81 € | 07.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -465,13 € | 07.12.2022 | 23.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/22 | Oprava havárie zvislého splaškového potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 8 386,25 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/22 | Vložka do zámku a oprava starej vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 40,33 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/22 | Sťahovacie a dopravné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Valeo Moving services s.r.o. | 45374953 | 252,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/22 | Stravovanie zamestnancov 11/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 562,50 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/22 | príspevok na stravovanie 11/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 250,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/22 | Zistenie poruchy osvetlenia v uč. č. 13 a kabinete NJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Network systems s.r.o. | 50905660 | 74,02 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 185,22 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/22 | Odborné a administratívne služby 11/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/22 | PC HP EliteDesk 800 G4 SFF, klávesnica, myš 16 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 6 528,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 268,31 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,93 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 096,24 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/22 | Výmena svetlíka a izolácia svetlíkov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KODRAK s.r.o. | 45677832 | 1 297,50 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/22 | Za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 954,24 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/22 | Aktualizácia virtuálnej prehliadky školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alfacentrum - Ing. Petr Prager | 41465270 | 310,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/22 | urýchľovač kompostu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 73,43 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/22 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 78,22 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/22 | chémia do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 640,56 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/22 | toner do Canon 2500 XL C,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |