Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/23 | tonery do tlačiarní Brother, Canon, HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 174,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/23 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 759,12 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/23 | Sprievodca učiteľa Matematika 1 a 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 32,00 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/23 | Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 102,44 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/23 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 737,32 € | 22.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/23 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 22.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/23 | Edukačné publikácie - matematika 2 pracovné zošity | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 919,60 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/23 | Edukačné publikácie - matematika 1 pracovné zošity | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 919,60 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 492,00 € | 20.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,49 € | 20.09.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/23 | dodávka Tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 077,72 € | 18.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -956,94 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -553,38 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 107,53 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/23 | vzdelávací program Viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,66 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 125,44 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/23 | oprava kosačky - traktora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 217,50 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/23 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/23 | Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/23 | Údržba telekomunikačnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/23 | Údržba telefónnej ústredne a tel.siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/23 | Školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 24,41 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/23 | Mesačník Dane, účtovnictvo, Odvody r. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 52,50 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |