Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/23 | Domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/23 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/23 | Kamerový server software upgrade na 1 rok do 6/24 a čítačka kariet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 67,80 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 986,03 € | 19.08.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,70 € | 19.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/23 | Za odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/23 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 484,55 € | 16.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -672,31 € | 16.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 779,24 € | 16.08.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.07.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 151,49 € | 26.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 026,77 € | 21.07.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/23 | rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v 5 uččebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Dušan Dudáš - PARKETYDUDÁŠ | 37498339 | 10 756,97 € | 19.07.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/23 | Edukačné publikácie FinQ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 3 840,00 € | 18.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 634,40 € | 17.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -415,81 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -527,83 € | 14.07.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 38,18 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 177,02 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/23 | služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/23 | školenie Dokumentácia GDPR v roku 2023 - online | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 72,00 € | 10.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/23 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 58,80 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | Príspevok na stravovanie 06/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 278,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/23 | Stravovanie zamestnancov 06/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 737,50 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |