Faktúry
Počet záznamov: 3289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/25 | Elektrina 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 478,61 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Strava pre klientov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 798,82 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Réžia klienti 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 239,55 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Odvoz bioodpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Plyn 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Tlač 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 118,85 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Servis akvária 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 174,75 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Oprava izolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 450,00 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/25 | Výkon technika BOZP a PO, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Oprava dlažby v átriu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProVAS, s. r. o. | 56575611 | 1 448,40 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Krtkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 246,00 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | Čistenie kúpeľní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 285,00 € | 19.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR, 2025-2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 369,00 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Strava pre klientov 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 847,76 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Réžia klienti 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 153,83 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | GPS monitoring 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 12.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 259,35 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Služby civilnej ochrany 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Mesačná kontrola EPS, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 322,14 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,72 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Vodárne 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Pranie a žehlenie 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 807,60 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Pohonné hmoty 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,24 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 900,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |