Faktúry
Počet záznamov: 3733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0009/26 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 451,20 € | 29.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | Revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 526,60 € | 29.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0008/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | Webinár - Najčastejšie chyby pri individuálnom plánovaní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 40,00 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 338,99 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | Hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 280,29 € | 18.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | GPS monitoring 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 51,05 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 018,61 € | 18.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/26 | Doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 21,40 € | 11.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/26 | Montáž GPS zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 207,88 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/26 | GPS monitoring 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 0,22 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | Webinár "Riziko pod kontrolou" | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 120,00 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | Elektrina 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 678,81 € | 07.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | Hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 280,29 € | 07.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | Vodárne 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/26 | Strava klienti 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 437,02 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/26 | Réžia klienti 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 030,70 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | DSS - telefón, internet 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,03 € | 04.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | Pranie a žehlenie 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 162,06 € | 04.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/26 | Pohonné hmoty 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 323,69 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | SVI - telefón, internet 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 54,24 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | DSS - telefón, internet 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,75 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0006/26 | Doména sibirka.sk | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 21,40 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | Mesačná kontrola EPS, 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 03.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | Odvoz bioodpadu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Tlač 8/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 50,45 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 1,01 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra |