Faktúry
Počet záznamov: 3582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 26,80 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 14.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 559,92 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Elektrina 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 522,59 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | Strava klienti 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 603,49 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Réžia klienti 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 080,70 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Mesačná kontrola EPS, 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 0,25 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,76 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 196,69 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | DSS - telefón, internet 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,52 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | Servis akvária 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 85,67 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Vodárne 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 05.05.2026 | 27.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Odvoz bioodpadu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | Tlač 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 114,61 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | DSS - telefón, internet 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,99 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | SVI - telefón, internet 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,48 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | Služby civilnej ochrany 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 363,13 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Servis Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 806,51 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 281,34 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | SVI - terapeutické pomôcky - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pasparta Publishing, s.r.o. | 04633954 | 72,10 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 295,33 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 314,88 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | GPS monitoring 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | Oprava mixéra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 367,73 € | 14.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | Posúdenie zdravotných rizík, zdravotný dohľad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 307,50 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | SVI - demontáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 123,00 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |