Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | Montáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 1 199,25 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | Odvoz bioodpadu 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 16.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | Rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 239,00 € | 16.07.2026 | 22.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | GPS monitoring 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 15.07.2026 | 28.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 35,00 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 1 488,30 € | 13.07.2026 | 24.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Papírenské zboží s.r.o. | 47900865 | 103,39 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 338,92 € | 09.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 431,94 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | Elektrina 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 621,24 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | DSS - telefón, internet 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,48 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 2. štvrťrok 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 191,88 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 374,65 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 1,76 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | Vodárne 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | Pranie a žehlenie 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 581,11 € | 06.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Workshop - Zodpovedne k sebe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 06.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | Pohonné hmoty 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 310,15 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | DSS - telefón, internet 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,92 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | SVI - telefón, internet 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,76 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | Licencia Cygnus 7-9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 937,41 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 318,54 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Ročný prístup - portál Verejná správa SR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 02.07.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | Služby civilnej ochrany 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Opatrovateľský kurz | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mosty pomoci, občianske združenie | 42415951 | 1 200,00 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | Servis akvária 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 114,93 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 222,59 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra |