Faktúry
Počet záznamov: 3204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 18.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Vybavenie do DSS - slnečná plachta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 43,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 12.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 310,70 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | GPS monitoring 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Mesačná kontrola EPS, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Elektrina 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,63 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Vodárne 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Odvoz bioodpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | Telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,93 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | SVI - telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,69 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | DSS - telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,39 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Réžia klienti 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 132,42 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | Strava pre klientov 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 776,17 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Plyn 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Tlač 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 116,05 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Servis akvária 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 79,91 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Vybavenie do DSS - vozík, rudla | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 185,51 € | 30.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 182,22 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 45,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 929,68 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 693,00 € | 26.05.2025 | 27.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 30,70 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |