Faktúry
Počet záznamov: 3563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/26 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 363,13 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Servis Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 806,51 € | 28.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 281,34 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | SVI - terapeutické pomôcky - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pasparta Publishing, s.r.o. | 04633954 | 72,10 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 295,33 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 314,88 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | GPS monitoring 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | Oprava mixéra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 367,73 € | 14.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | Posúdenie zdravotných rizík, zdravotný dohľad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 307,50 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | SVI - demontáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 123,00 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 125,00 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 297,96 € | 09.04.2026 | 08.05.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | Telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,27 € | 08.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 1. štvrťrok 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 191,88 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | Elektrina 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 572,89 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | Licencia Cygnus 4-6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 937,41 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | NOWA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL9482646603 | 532,66 € | 07.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | DSS - telefón, internet 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,39 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | SVI - telefón, internet 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,31 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Réžia klienti 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 209,33 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Strava klienti 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 032,30 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Vodárne 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 166,85 € | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Pohonné hmoty 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,57 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | Pranie a žehlenie 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 484,30 € | 02.04.2026 | 01.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | Odvoz bioodpadu 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | Tlač 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 125,67 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra |