Faktúry
Počet záznamov: 3389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 24,92 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 214,11 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Samuel Záhradník | 47041544 | 276,70 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/25 | SVI - kurz Filiálna terapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OZ Kamky | 45012024 | 800,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ATEO s.r.o. | 44915071 | 158,40 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | GPS monitoring 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 17.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 55,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 337,40 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | Kurz - Prvá pomoc | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SHOWTIME STUDIO, s.r.o. | 45585946 | 700,00 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Réžia klienti 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 203,94 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | Strava klienti 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 013,72 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Elektrina 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 573,66 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Servis kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 986,34 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Pranie a žehlenie 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 3 095,72 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 320,00 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | Vyúčtovanie - vodárne, 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,32 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Terapeutické pomôcky - vibračné pero | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Serenity, s.r.o. | 44177364 | 49,00 € | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | Služby civilnej ochrany 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | Pohonné hmoty 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 290,56 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | Doména, hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 191,73 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | Školenie - Tvorba individuálnych plánov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 197,00 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | SVI - dramatoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 250,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | DSS - telefón, internet 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,21 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | SVI - telefón, internet 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,88 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Licencia ESET 2025-2027 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 499,21 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | DSS - telefón, internet 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,32 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Mesačná kontrola EPS, 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | Tlač 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 143,76 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |