Faktúry
Počet záznamov: 3524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/26 | Licencia eKarta rodiny 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 1 080,00 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Servis Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 204,50 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Servis akvária 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 66,99 € | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | GPS monitoring 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Krtkovanie - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 143,00 € | 16.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 12.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 10.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Réžia klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 042,65 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Strava klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 476,66 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Elektrina 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 535,33 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Služby civilnej ochrany 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Mesačná kontrola EPS, 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Vodárne 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7 226,21 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,15 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Pohonné hmoty 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 213,88 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,99 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | SVI - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,60 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Pranie a žehlenie 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 303,39 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Odvoz bioodpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | Tlač 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 174,34 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | Servis akvária 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 50,91 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Vypracovanie a podanie - ohlásenie o vzniku odpadu 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 150,00 € | 23.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,76 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | splátky plynu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13 222,00 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra |