Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/26 | Prenájom kyslíkovej fľaše | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 290,28 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 4. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 165,98 € | 13.01.2026 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 264,60 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 221,33 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | Odvoz bioodpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Tlač 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 142,63 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | SVI - tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 175,37 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | DSS - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 49,29 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | SVI - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,54 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KRION Partners s.r.o. | 36858617 | 369,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | DSS - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,55 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | Elektrina 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 590,87 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | Vodárne 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 31.12.2025 | 23.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | IT servis, november, december 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 295,50 € | 31.12.2025 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | Vyúčtovanie - plyn 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 426,06 € | 31.12.2025 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 372,00 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | Terapeutické pomôcky - nahrievacie vankúše | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 26,87 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/25 | Konferencia paliatívnej medicíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MIROSLAV KELEMEN | 47720140 | 230,00 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | Prenájom kyslíkovej fľaše | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 69,05 € | 30.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | Servis akvária 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 81,18 € | 29.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | Strava klienti 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 386,65 € | 22.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/25 | Réžia klienti 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 015,69 € | 22.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | Energetický certifikát | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 3 800,70 € | 19.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | K + L NET s.r.o. | 27886867 | 174,87 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | Servisná prehliadka stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 295,20 € | 17.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |