Faktúry
Počet záznamov: 3629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Papírenské zboží s.r.o. | 47900865 | 103,39 € | 09.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Ročný prístup - portál Verejná správa SR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 02.07.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Občerstvenie - Juniáles | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 210,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | Občerstvenie - Juniáles | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORIL, s. r. o. | 46030859 | 115,15 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 351,77 € | 26.06.2026 | 10.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 750,00 € | 23.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0004/26 | Ročný prístup - portál Verejná správa SR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX, spol. s r.o. | 46352279 | 228,83 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 361,64 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | Oprava zvodov na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProVAS, s. r. o. | 56575611 | 760,00 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | GPS monitoring 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | DSS - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 135,00 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | Pneuservisné práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 221,40 € | 08.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | Vodárne 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 08.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | DSS - telefón, internet 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,29 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | Elektrina 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 542,62 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 05.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | Strava klienti 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 746,03 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | Réžia klienti 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 123,43 € | 04.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | SVI - telefón, internet 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 61,18 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | DSS - telefón, internet 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,85 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Mesačná kontrola EPS, 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 63,96 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 100,00 € | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | Pranie a žehlenie 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 366,70 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Pohonné hmoty 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 396,35 € | 03.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 0,76 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 613,65 € | 01.06.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Služby civilnej ochrany 5/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |