Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/24 | Mesačná kontrola EPS, 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Mesačná kontrola EPS, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/22 | Mesačná kontrola EPS 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/22 | Mesačná kontrola EPS 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Mesačná kontrola EPS 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Mesačná kontrola EPS 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Mesačná kontrola EPS, 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Mesačná kontrola EPS, 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Mesačná kontrola EPS, 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Mesačná kontrola EPS, 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Mesačná kontrola EPS, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Mesačná kontrola EPS, 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Mesačná kontrola EPS, 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Mesačná kontrola EPS, 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Mesačná kontrola EPS, 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |