Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/21 | Mesačná kontrola EPS, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Mesačná kontrola EPS, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Mesačná kontrola EPS 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Mesačná kontrola EPS 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/17 | oprava protipožiarnych dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 45,46 € | 01.02.2017 | 02.05.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0236/24 | Mesačná kontrola EPS, 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Mesačná kontrola EPS, 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/22 | Mesačná kontrola EPS 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/22 | Mesačná kontrola EPS 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Mesačná kontrola EPS 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Mesačná kontrola EPS 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Mesačná kontrola EPS, 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Mesačná kontrola EPS, 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Mesačná kontrola EPS, 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Mesačná kontrola EPS, 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |