Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4427

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0005/21 Plienky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ags 92, s.r.o. 48110591 195,90 € 14.01.2021 28.01.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0130/23 Vybavenie do DSS - plienky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ags 92, s.r.o. 48110591 976,05 € 20.12.2023 20.12.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFBV/0368/23 plinky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ags 92, s.r.o. 48110591 976,05 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0038/20 Drobný tovar do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 AKCES SLOVAKIA, s.r.o. 36442411 32,26 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
VO/0007/20 Drobný tovar do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 AKCES SLOVAKIA, s.r.o. 36442411 32,26 € 24.01.2020 17.02.2020 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0164/25 Mesačná kontrola EPS, 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 09.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/25 Mesačná kontrola EPS, 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 14.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 Ročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 1 121,97 € 08.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/25 Mesačná kontrola EPS, 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 07.03.2025 20.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/25 Mesačná kontrola EPS, 2/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 10.02.2025 24.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/25 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 415,32 € 10.01.2025 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0345/24 Mesačná kontrola EPS, 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 13.12.2024 19.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0300/24 Mesačná kontrola EPS, 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0265/24 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 07.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0016/17 Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 309,74 € 03.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 Oprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 45,46 € 03.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 Mesacna kontrola EPS, 2/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 13.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 Mesacna kontrola EPS, 3/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 13.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 Rocna kontrola EPS - 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 921,77 € 07.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 Mesačná kontrola EPS, 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra