Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 172,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 867,46 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 516,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | vysávač ETA Mauro+náhradné sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 74,57 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | dodávka a monáž vstupnej el.brány | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 3 203,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0092/18 | kuchynská linka,plávajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 560,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0093/18 | sedačky-troj a dvojsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 717,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0094/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 172,70 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0095/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 900,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0090/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 520,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0091/18 | vysávač ETA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 74,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0240/18 | Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 31,56 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | užívanie programu IS Cygnus na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 765,10 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0089/18 | Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 32,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0235/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 336,80 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 403,85 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,08 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 896,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 74,35 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |