Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0005/19 potreby pre údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 63,99 € 13.02.2019 13.02.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0022/19 elektrina Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 188,33 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 28,88 € 08.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 138,75 € 07.02.2019 12.02.2019 Faktúra
VO/0006/19 update sviatkov na rok 2019 v UK DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 XDEVEL 36925161 20,00 € 07.02.2019 18.02.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0007/19 kurz -Hranice vzťahu s klientom-Mgr.Hercegová,Mgr.Mišeková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Domov sociálnych služieb -MOST 36077127 98,00 € 07.02.2019 18.02.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0018/19 strava klienti 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 380,16 € 06.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 réžia na prípravu stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 96,61 € 06.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 telefón +internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 111,61 € 05.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 885,00 € 05.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 804,94 € 05.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 113,68 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 lôžkový stolík k posteli+2 roky záruka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 UNIZDRAV 36515388 68,86 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
VO/0004/19 lôžkový stolík k posteli Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 UNIZDRAV 36515388 68,86 € 28.01.2019 31.01.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0012/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,37 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 OOPP-zdravotná obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 90,07 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
VO/0002/19 OOPP-zdravotná obuv pre opatrovateľky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ľubica Križanová-vekoobchod OZ 43555811 90,00 € 21.01.2019 24.01.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0010/19 predlženie služby Prémium na r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Webnode AG 170.3.036.124-0 118,95 € 18.01.2019 28.01.2019 Faktúra
VO/0003/19 aktivácia služieb Webnode na rok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Webnode AG 170.3.036.124-0 118,95 € 18.01.2019 24.01.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka