Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3216

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0208/20 Dezinfekcia - kartušová náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TRIPSY s.r.o. 00604950 67,68 € 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 59,18 € 23.11.2020 26.11.2020 Faktúra
VO/0058/20 Pracovné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 31,80 € 23.11.2020 30.11.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0059/20 Dezinfekcia - kartušová náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TRIPSY s.r.o. 00604950 67,68 € 23.11.2020 02.12.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0206/20 Kominár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fortkom 52310141 40,00 € 16.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 Záloha elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 286,84 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 Elektrocnické stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS s.r.o. 47079690 3 155,60 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 Zodpovednosť za škodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 68,38 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 Poistné vozík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Generali Poisťovňa 35709332 18,43 € 07.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 6,60 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 Strava klienti 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 110,40 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 Réžia klienti 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 77,73 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 Elektrická energia J7A Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 366,78 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
04/2020 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia, s.r.o. Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.11.2020 03.05.2021 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
DFBV/0196/20 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 581,00 € 03.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 74,81 € 02.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 Dovoz stravy oktober 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 202,50 € 02.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 Telefon, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 106,16 € 01.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 Vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 241,44 € 26.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 Automobilový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 30,74 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra